内部控制范围 - 纳入评价范围单位6家，含公司本部等[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.16%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.25%[8] 缺陷定量标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报﹤利润总额3%[14] - 营业收入总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报﹤营业收入总额1%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报﹤资产总额1%[14] - 非财务报告直接损失金额重大缺陷定量标准为﹤资产总额1‰[16] 缺陷情况 - 2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷[18] - 无非财务报告内控一般缺陷[18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 其他说明 - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18] - 本年度内控运行及下一年度改进方向不适用[18] - 其他重大事项说明不适用[18]