内部控制审计报告 天健审〔2025〕6805 号 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 5-6 | 页 | | 我们认为，万控智造公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 万控智造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...