内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷直接损失金额标准[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 职责分工 - 董事会负责内控，监事会监督，经理层组织日常运行[3] 其他 - 公司依规范体系及规章开展评价工作[7] - 无其他内控相关重大事项说明[14]