业绩总结 - 公司资金额为人民币2670.0000万元[38] 内部控制 - 注册会计师审计龙大美食2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[14] - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表总额100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[1] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[1] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[36] 内控标准 - 财务报告内控缺陷认定分营收、利润等多指标定量标准[33] - 财务报告内控缺陷有重大、重要、一般定性标准[34] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[1] 内控措施 - 公司营造控制环境，落实诚信和道德价值观念[18] - 公司重视员工胜任能力，开展后期培训教育[20] - 公司治理层监督会计政策执行及内控有效性[20] - 公司建立股东大会等组织并有效运作[21] - 公司采用向个人分配职责，建立授权和预算控制制度[6] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[27]