业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司于内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 2024年度公司内部控制整体运行良好[31] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为99.93%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100.00%[20] - 公司注册资本为3512.5万元[36] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内部控制体系建设[32] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中税前利润重大缺陷定量标准为10%≤错报[25] - 财务报告内部控制缺陷评价中营业收入总额重大缺陷定量标准为1%≤错报[25] - 财务报告内部控制缺陷评价中总资产重大缺陷定量标准为1%≤错报[25] - 财务报告内部控制缺陷评价中净资产重大缺陷定量标准为2%≤错报[25] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[28] - 非财务报告内部控制直接财产损失重要缺陷定量标准为500万元（含） - 1000万元[28] - 非财务报告内部控制直接财产损失一般缺陷定量标准为10万元（含） - 500万元[28] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[30] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[31] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事等舞弊行为等[25] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依照公认会计准则选择和应用会计政策等[26]