业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司内部控制运行良好，无重大、重要缺陷及未完成整改情况[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为100万元及以上[15] - 北京华海艺源退回超合同支付款69.24万元[17] - 禹王(北京)退回超合同支付款83.34万元[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内控体系，强化监督检查[18] 其他新策略 - 落实内控制度职责划分，优化业务流程，完善风险评估体系[17] - 组织业务人员学习《公司内部控制管理制度》[17] - 补签相关合同及付款手续，确定工程价款[17]