业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] - 2024年度公司内部控制整体运行良好[20] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[20] - 下一年使内部控制评价常态化[20] - 下一年结合监督评估与日常管理降低运营风险[20] - 下一年完善内部控制制度并规范执行[20] - 下一年推进内部控制监督检查促进发展[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价设定不同指标缺陷标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价设定不同财产损失缺陷标准[17]