业绩总结 - 财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[17] 未来展望 - 2025年结合实际和行业态势完善内控管理制度[20] - 2025年推行精细化管控，加强内控执行监督检查[20]