财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，2名为职工代表[8] 预算管理 - 公司每年四季度启动年度预算，12月31日前下达指标[13] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控不同缺陷潜在影响或损失标准[16][18][19] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21]