业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4][5] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[11] 未来展望 - 2024年公司制定《2025 - 2027年战略规划》[13] 新策略 - 制定《财务报告内部控制制度》确保会计信息质量[17] - 推行全面预算管理并制定相关制度[19] - 设合同归口管理部门并实行全过程封闭管理[19] - 建立信息化办公管理平台和采用管理系统提效[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产或营收错报比例划分等级[23] - 非财务报告内控缺陷按资产或营收失控金额划分等级[25] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 针对非财务报告内控一般缺陷责令整改并跟踪[28]