内部控制情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[2][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额与营业收入占比均为100%[4] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额差错金额≥资产总额1%[7] - 财务报告内控重大缺陷主营业务收入差错金额≥主营收入总额2%[7] - 非财务报告内控重大缺陷资产总额差错或损失金额≥资产总额1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷主营业务收入差错或损失金额≥主营收入总额2%[12] 核查评价 - 独立财务顾问核查公司内部控制自我评价报告[20] - 认为现行内控符合法规且自评报告符合实际[21]