数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报分一般、重要、重大缺陷[11] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分三个等级[19] 内控结论 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价日至发出日无影响内控有效性评价因素[2]