目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 页 | 3 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 页 | 4 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 5-6 | 页 | | | 1—2 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-401 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是千金 药业股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...