业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 报告期存在个别财务和非财务内控一般缺陷已整改[17][19] - 内控审计意见与评价结论一致[7] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 未来展望 - 下一年持续优化内控措施[20] - 通过信息系统建设规范业务流程[20] - 加强内控执行监督检查[20]