财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额为2812.15万元，占流动资产比例为40.93%[22] - 截至2024年12月31日，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的66.99%[22] 内部控制 - 公司对2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[11] - 公司建立内部控制目标包括形成科学机制等[5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性等原则[8] 组织架构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[13] - 公司设总经理1名等职位，可设若干副总经理[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[14] 面临风险 - 公司面临业务经营、财务等风险[18] - 原材料价格波动会影响盈利水平[19] - 经销模式占比大，个别经销商违约可能影响业绩[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额等潜在错报定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[38] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[39][40][42] 制度情况 - 公司制定采购与付款等相关制度，对应活动控制无重大缺陷[28][29][30][31] 缺陷结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[45]