募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额为2,755,135,673.06元[2] - 2016 - 2024年各年末募集资金账户余额分别为2,754,949,963.66元、267,619,369.81元、221,908,702.70元、243,611,469.20元、190,676,456.66元、89,881,757.67元、34,350,627.30元、13,992,806.81元、0元[3][4] - 2022年5月20日6个已完成项目结项，专户余额17649.26万元永久补充流动资金，截至2022年12月31日完成8个专户注销[11][12] - 2024年12月6日“10万吨高聚物材料新建项目”结项，专户余额25293.09万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日完成3个专户注销[13] - 2024年度使用闲置募集资金现金管理收益共514.59万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目全部结项，节余资金全部补充流动资金，完成全部专户注销[15] 项目主体变更 - 2018年12月金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[17] - 2020年4月拟以江苏三角洲为主体吸收合并太仓新材料等，“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体变更为江苏三角洲分公司[18] 监管协议签署 - 2017年8月17日、8月24日，2020年8月公司等签订或签署《募集资金三方监管协议》[8][9][10] 项目调整 - 2019年公司将募投项目新建产能降低至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，调减的86799.32万元及收益补充流动资金[21] - “技术研究开发中心扩建项目”承诺投资额11032.00万元，变更后4472.71万元[21] - “年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”承诺投资额16128.00万元，变更后11001.22万元，产能调为2.42万吨[22] - “年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”承诺投资额36860.00万元，变更后18419.67万元，产能调为3.2886万吨[22] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目承诺投资额37142.60万元，变更后36944.36万元，产能不变[24] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调为6万吨，剩余25220.83万元补充流动资金，实际补充24514.51万元[26] 资金使用情况 - 募集资金总额为275,513.57万元[32] - 本年度投入募集资金总额为6,299.32万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为111,512.07万元，比例为40.47%[32] - 已累计投入募集资金总额为100,534.00万元[32] 项目进度与效益 - 技术研究开发中心扩建项目截至期末投资进度为86.69%[32] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目截至期末投资进度为82.57%，本年度实现效益636.21万元[32] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目截至期末投资进度为86.60%，本年度实现效益524.42万元[32] - 年产3万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目截至期末投资进度为85.54%，本年度实现效益270.62万元[32] - 13.485万吨高聚物材料新建项目截至期末投资进度为91.69%，本年度效益为 - 17.2万元[32] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为86.98%，本年度实现效益863.09万元[32] - 超募资金投向合计金额为275,513.57万元，完成进度为86.98%[33] 其他资金操作 - 2017年6月26日，公司使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 2018年4月8日，公司使用27,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月4日全部归还[33] - 2019年公司将86,799.32万元调减募集资金及13,734.68万元前期现金管理收益，共计100,534.00万元永久性补充流动资金[33] - 2022年5月20日，公司将多个项目结项，17,669.55万元账户结余资金永久性补充流动资金[33] 项目具体进度 - 技术研究开发中心扩建项目拟投入募集资金4472.71，截至期末累计投入3877.39，投资进度86.69%[36] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目拟投入11001.22，截至期末累计投入9084.03，投资进度82.57%，本年度实现效益636.21[36] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目拟投入18419.67，截至期末累计投入15951.35，投资进度86.60%，本年度实现效益524.42[36] - 年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目拟投入7848.76，截至期末累计投入6713.71，投资进度85.54%，本年度实现效益270.62[36] - 5.864万吨高聚物材料新建项目拟投入34165.17，截至期末累计投入31326.45，投资进度91.69%，本年度实现效益 - 17.2[36] - 10万吨高聚物材料新建项目拟投入25293.09，本年度投入6299.32，截至期末累计投入17749.54，投资进度70.18%[36] - 5.239万吨高聚物材料新建项目拟投入39052.25，截至期末累计投入33022.57，投资进度84.56%，本年度实现效益 - 550.96[36] - 原承诺项目调减金额及募集资金前期补充流动资金拟投入125048.51，截至期末累计投入125048.51，投资进度100.00%[36] - 各项目合计拟投入募集资金265301.38，本年度投入6299.32，截至期末累计投入242773.55，本年度实现效益863.09[36] 未达预期原因 - 部分项目未达计划进度或预计收益，原因包括市场竞争、售价下滑、计提减值等[36]