内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[6] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.03%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.99%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及总资产等指标，如总资产潜在错报3%≤为重大缺陷[13] - 财务报告内控缺陷评价定性标准对重大和重要缺陷有详细界定[13] - 非财务报告内控缺陷评价中，合并报表利润总额重大缺陷定量标准为错报影响≥5%[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 公司日常运行可能存在一般缺陷，但因双重监督机制风险可控[16][17] - 内控评价报告基准日，公司未发现未完成整改的重大和重要缺陷[17][18][19] 未来展望 - 下一年公司将持续改进及优化内部控制体系[19]