业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.39%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.99%[7] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 本年度内控缺陷均为一般缺陷[16] - 上一年度一般缺陷整改后内控提升[18] 未来策略 - 持续完善内控制度及衔接体系[19] - 强化制度执行与监督[19] - 明确审批流程提效[19] - 加强信息系统建设[19] - 加大员工培训力度[20] - 沟通缺陷并实施整改[20]