吉药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000119 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000119 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控 股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...