业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] - 公司2024年按规定保持与财报相关有效内控，无重大缺陷[17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[9][10] 内控情况 - 公司在内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 公司资金、票据管理内控无缺陷[12] 业务管理 - 筹资业务能合理确定规模和结构，控制财务风险[12] - 采购推行集中统一管理模式，规范业务流程[13] - 实物资产管理建立岗位责任制，强化入库验收管理[14] 改进方向 - 财务预算和成本费用管理待加强动态跟进和差异分析[14] 未来展望 - 2025年公司将完善管控模式，加强监督和信息系统升级[17]