业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100.00%[4] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[3] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[12] 高风险领域及措施 - 重点关注采购付款等6个高风险领域[4] - 采购付款等业务实现岗位分离并完善系统[4][5] 缺陷标准 - 内控缺陷按与利润表或资产管理相关分等级[10] - 非财务报告内控缺陷参照财务报告评价[11]