公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为120.82亿美元，2023年为122.13亿美元，2022年为139.74亿美元[8] - 2024年经调整EBITDA为14.94亿美元，利润率为12.4%；2023年为7.86亿美元，利润率为6.4%；2022年为20.28亿美元，利润率为14.5%[8][9] - 2024年经调整纯利净额为9.83亿美元，纯利率为8.1%；2023年为7300万美元，纯利率为0.6%；2022年为7.25亿美元，纯利率为5.2%[8] - 销售成本总额下跌.3%[50] 公司产量及市场占比数据关键指标变化 - 2024年公司产量为400万吨，排名第3；2023年产量为380万吨，排名第3[20] - 2024年公司占全球铝产量约5.5%，占全球氧化铝产量约4.7%[35] - 2024年生产301.230千吨铝及合金，较2023年多1.28千吨[80] 公司业务布局及资产情况 - 公司核心冶炼业务邻近西伯利亚水力发电厂，能满足集团总电力需求约94%[21] - 公司氧化铝产能供应集团氧化铝需求总量约78%，氧化铝精炼厂矿石需求超88%由集团矿山供应[22] - BEMO项目包括3000兆瓦的BEMO水力发电厂及产能为每年29.2万吨的Boguchansky铝冶炼厂[30] - Taishet铝冶炼厂第一期于2021年底投产，首条生产线产能为42.85万吨[30] - 截至最后实际可行日期，公司拥有Norilsk Nickel 26.39%股权，拥有LLP Bogatyr Komir 50%权益[36] - 全球有4间铝箔厂（3间在俄罗斯、1间在亚美尼亚）、8间氧化铝精炼厂（4间在俄罗斯、1间在爱尔兰、1间在牙买加、1间在意大利、1间在几内亚）、7个铝土矿（2个在俄罗斯、1个在牙买加、3个在几内亚、1个在圭亚那）等[37] - 俄罗斯有11间铝冶炼厂（9间在俄罗斯、1间在瑞典、1间在尼日利亚）[37] - 公司拥有位于尼日利亚的冶炼厂的85%权益[74] - BEMO铝冶炼厂建设分两期，每期年产29.8万吨铝，第一期首部分年产14.9万吨[75] - Taishet铝冶炼厂2021年12月16日第一批电解槽投入试点运行[76] - 公司旗下铝冶炼厂总额定产能4205千吨，产能利用率95%，各厂产能利用率在67% - 103%之间[83] - ALSCON额定产能128千吨，产能利用率85%，公司持股85%[84] - 截至2024年12月31日，公司拥有八间氧化铝精炼厂，总额定产能16949千吨，公司应占产能10429千吨，产能利用率62%[85][86] - 公司运营七个铝土矿开采设施，总额定产能22000千吨，产能利用率89%[88][89] - Boksit Timana铝土矿年度产能3500千吨，产能利用率99%，探明储量8.7百万吨，识别储量142.8百万吨[89] - North Urals铝土矿矿山年度产能3000千吨，产能利用率75%，探明储量14.1百万吨，识别储量201.6百万吨[89] - Compagnie des Bauxites de Kindia铝土矿年度产能3500千吨，产能利用率109%，探明储量27.6百万吨，识别储量66.5百万吨[89] - Friguia铝土矿及氧化铝综合设施年度产能2100千吨，产能利用率56%，探明储量24.5百万吨，识别储量142.7百万吨[89] - BEMO水力发电厂平均年发电量达176亿千瓦时，2024年向电力及电量批发市场输送20.260太瓦时电力，较2023年多1.7%或0.336太瓦时[92][97] - BEMO项目的铝冶炼厂每年可生产600千吨金属[92][96] - BEMO水力发电厂九台运行水电机组总装机容量为2997兆瓦[92][98] - 俄铝矿业资产包括15座矿山及矿山群，其中铝土矿矿山7座[99][101][102] - 俄铝持有Norilsk Nickel 26.39%股权，收购成本为132.3亿美元，截至2024年底投资账面价值为36.16亿美元[108] - Krasnoyarsk及Bratsk铝冶炼厂年产能均超100万吨，Irkutsk铝冶炼厂年产能为42.5万吨[140] 公司产品销售情况 - 2024年公司销售总额385.9万吨中，附加值产品占142.2万吨[27] - 俄铝2024年附加值产品销量为140万吨[53] 公司评级及战略规划 - 公司评级为А+(RU)和ruA+，展望均为稳定[29] - 2023年11月董事会批准至2035年更新气候战略，远景直至2050年，与2018年相比，拟将所有生产设施每 吨金属的温室气体排放密度于2035年前减少至少23%，2050年前减少至少47%[32] - 公司目标在2030年成为全球最大的低碳铝生产商，2050年实现温室气体净零排放[119] - 公司计划于2050年前实现碳中和[142][152] 公司市场动态及项目进展 - 过去一年氧化铝价格短时间内飙升逾两倍，铝价大致维持稳定[48] - 公司完成对中国氧化铝生产商河北文丰的股权投资，实施临时铝生产优化计划[48] 公司环境及可持续发展相关 - 俄铝注册的五个气候保护项目总计验证的碳单位约达870万[51] - 2024年俄铝再有五座生产设施通过ASI标准认证，获认证设施总数增至18家[60][61] - 俄铝100%的铝产量均达到低碳铝的基准，产品符合低碳足跡（范围一及二）的铝制品标准[51][62] - 公司用于金属生产的电力逾99%来自可再生能源[135][140] - 2024年公司在俄罗斯的三个设施获中国有色金属工业协会颁发的绿电铝认证[140] - 自2015年底起公司成为自愿性国际铝业管理倡议(ASI)成员[137] - 2022 - 2024年空气污染、水体排放和废弃物处置环境付款分别为1140万美元、1040万美元、711.5万美元[159] - 公司多数铝材生产及加工设施已通过ISO 14001环境管理体系标准认证[157] - 截至2024年12月31日，公司无重大环境污染事件报告[159] - 铝冶炼厂直接温室气体排放整体减少53%[168][172] - 2025年目标为铝冶炼厂购买至少95%来自水力发电和其他无碳发电的电力，2022年前超99%铝材生产用电来自无碳或低碳可再生能源[168] - ALLOW品牌铝每金属吨二氧化碳当量排放量少于2.2吨，较行业平均水平低4至5倍[168] - 2035年前，所有生产设施范围一及范围二特定温室气体排放减少至少23%，2050年前减少至少47%（与2018年相比，按每金属吨计，不包括碳抵销）[169] - 2024 - 2026年已确立20多个纳入可持续发展城市指数的城市、地区和居民区的优先社会投资领域[171] - 2024年“绿色波浪”活动有2119名企业义工参与，种植3009颗树及灌木树苗[173] - 2024年一系列城市慈善活动共筹集1850120卢布[173] - 2024年“河流日”活动有2297名企业及城市义工参与，清理37吨生活垃圾[173] - 2024年“新年马拉松”活动汇集27个城市116个住宅区社会机构人员，在15个地点沿海地区清除12吨垃圾[173] - 2024年公司员工实施53个义工项目，投入330万卢布，3226人获得援助[174][175][176] - “俄铝的可持续发展城市”资助竞赛收到256个项目报名，为7个责任地区的31个项目提供支持，总投资超9800万卢布[182] - 2024年公司与14个城市及地区订立20项社会及经济合作协议，总额31亿卢布，超90个项目及活动获融资，价值超5.845亿卢布[183] - 2024年公司为27个地区超200个社会基础设施发展项目提供支持，价值超34亿卢布[183] - “绿色波浪”活动有来自22个城市的2119名企业义工参与，种植3009颗树及灌木树苗[174] - “河流日”活动有2297名企业及城市义工参与，在15个地点清除37吨生活垃圾，其中12吨送去回收[174] - 一系列城市慈善活动共筹集1850120卢布[174] - “新年马拉松”活动有来自27个城市的2000名企业义工参与，发起1000多场活动[174] - “献血者日”活动有570名员工献血，175名员工加入骨髓捐赠者登记[174][177] - 2024年共收集超6吨衣服及碎布用于回收及分发[174][177] - 2024年公司开发并实施“社会投资及慈善项目管理信息系统”，2025年起俄罗斯所有社会投资项目及计划将纳入该系统管理[186] - 2024年俄铝及En+奖学金计划教育机构数量增至57所，收到803份申请，200名学生获选[188] - 2024年“城市变化学院”计划举办26场教育活动，涵盖668名参与者[189] 公司合规管理情况 - 2024年公司制定利益冲突政策，修订更新《合规系统运行规定》和《合规部门规定》[161] - 2024年受进出口控制措施限制营业额的商品自动化管控系统投入行业运营[162] - 2024年公司面向全体员工引入礼品政策在线培训，更新在线反腐合规培训[162] - 2024年公司确认获得符合ISO 37301:2021国际标准的认证[166] - 2024年公司按ISO 37001:2016国际标准审核，被评定为AAA +级反贪污公司[166] - 合规委员会于2024年召开两次会议检讨合规体系发展及合规事务部绩效[167] 公司荣誉情况 - 2024年公司获中国市场ESG评级“A - ”，跻身前18%有色金属生产商之列[126][127][136] - 2024年公司获国家奖项“责任企业领袖”一等奖，专家RA评级机构“ESG - A”评级[136] - 2024年公司董事会因气候战略的企业管治获香港董事学会“董事嘉奖”[136] 公司安全相关指标 - 2024年每200,000工时长失时工伤率约为0.15，与2023年相同，不超全球铝业均值0.26，发生9起致命事故[193] - 公司战略目标为2030年前实现零起伤亡事件，与2021年相比导致工时损失的工伤事故、重大火灾及事故数量减半[193][194] 公司技术研发情况 - 重型RA - 550电解槽能耗在每顿12,800千瓦以下，电流输出为95%以上，氟化物排量在每顿0.15千克以下[198] - RA - 550电解槽降低40%至60%的阴极耐火材料成本，提高50%的阴极内衬生产效率，减少75%至80%的阴极耐火内衬人工成本[198] - RA - 550电解槽关闭改造后铜回收技术回收率约为63%[198] - RUSAL ETC开发基于可有效补偿磁场的全新创新RA - 800+技术[199] 公司关联公司Norilsk Nickel相关数据 - 2024年Norilsk Nickel生产205千吨镍（较2023年减少2%）、433千吨铜（较2023年增加2%）、2762千金衡盎司钯（较2023年增加3%）及667千金衡盎司铂（较2023年增加0.5%）[109] - 2024年Norilsk Nickel收益125.35亿美元（较2023年减少13%），EBITDA 51.96亿美元（较2023年减少25%），纯利18.15亿美元（较2023年减少37%）[111] - Norilsk Nickel年度股息总额至少为EBITDA的30%，2023年派付九个月中期股息每股915.33卢布，俄铝收到约370亿卢布[114] - Norilsk Nickel按1比100的比例进行股份拆细[116] 公司关联公司Bogatyr Coal相关数据 - Bogatyr Coal 2024年生产约4268万吨煤，截至2024年底剩余煤储量为19.29亿吨，2023 - 2024年销售额分别约2.87亿美元及2.94亿美元，俄罗斯与哈萨克客户分别贡献销售额约22%及78%[100] 未明确用途资金情况 - 未明确用途的金额16亿卢布[66]