现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 赵亮现场检查时间为2025年4月27 - 29日，韩昆仑为2025年4月20 - 27日[1] - 现场检查取得公司交易金额在100万元以上的大额资金往来明细[8] 资金使用 - 公司募集资金已于2023年度使用完毕，2024年度不涉及募集资金使用检查[6] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 三会会议记录完整、决议有相关人员签名确认[1] - 公司董监高按规定履行职责，重大变化履行相应程序和信披义务[1] 内部制度 - 公司按规定建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] 信息披露 - 公司已披露的公告与实际情况一致、内容完整[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行了相关承诺[8] 财务制度 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] 资金往来 - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] 经营风险 - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] 问题整改 - 公司按相关要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[10]