现场检查 - 对应期间为2024年下半年[2] - 时间为2025年4月18日、5月6日、5月7日[2] 公司情况 - 公司治理完备合规，三会记录完整，董监高履职正常[2] - 内控按规定建立制度和部门，各部门按季报告[3] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露事项[3] 资金相关 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易合规[3] - 募集资金到位一月内签三方协议，无违规情形[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，大额资金往来背景真实[5]