业绩总结 - 2023年收回拉萨啤酒公司对外应收资金占用款项4.38亿元[7] - 2022年12月子公司收回代股东支付的竞买土地保证金1225万元[8] - 2024年初终止与西藏好物商业有限公司销售合作，结清全部应收货款[8] 问题整改 - 2021年未按内控要求对大额应收款项对账、收款等[2] - 2022年未完成大额应收款项清收，未披露关联方资金占用[4] - 2023年对主要销售客户合作销售未履行审议程序，未披露控股股东资金占用[5] - 已完成2021 - 2023年度内部控制审计报告否定意见涉及重大缺陷的整改[9] 新策略 - 完善资金支付审批流程，加强印章、银行账户等日常管理[6] - 敦促控股股东和实控人履行承诺，清收大额应收款项[7] - 2024年修订关联交易等管理制度，规范关联方交易审批流程[8]