资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额20.25亿元，净额18.96亿元，超募资金13.17亿元[5] 募投项目 - 截至2025年3月31日，募投项目合计投入5.797427亿元，完成率100%[6] 超募资金使用 - 拟投资5.57亿元建设SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目，使用超募资金不超过2.79亿元[2][9] - 实际使用超募资金5.41亿元支付桂林恒保股权对价，4710.55万元支付深圳迈德瑞纳股权对价[6] - 截至2025年3月31日，现金管理的闲置超募资金7.87亿元，募集资金账户余额5166.24万元[7][8] 项目数据 - SEA2项目固定资产投资4.66亿元，占比83.66%；流动资金投资0.91亿元，占比16.34%[9] - SEA2项目预计不含建设期的投资回收期6.01 - 7.76年，投资报酬率7.59% - 11.33%[10] 公司资产 - 截至2025年3月31日，SEA2公司资产总额30.38万元，负债总额0.30万元，净资产30.08万元[10] - 截至2025年3月31日，新加坡公司资产总额106.37万元，负债总额0万元，净资产106.37万元[11] - 截至2024年12月31日，香港公司资产总额22029.03万元[11] - 截至2025年3月31日，香港公司资产总额20159.00万元，负债总额18094.26万元，净资产2064.74万元[12] 公司业绩 - 2024年度香港公司营业收入24620.10万元，利润总额 - 3.65万元，净利润 - 3.80万元[12] - 2025年1 - 3月香港公司营业收入7285.36万元，利润总额 - 17.42万元，净利润31.48万元[12] - 2022 - 2025年丁腈手套年均复合增长率达11.6%[12] 项目审批 - 2025年5月30日公司第四届董事会第八次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[16] - 2025年5月30日公司第四届监事会第七次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[17] - 保荐机构认为公司投资建设SEA2项目事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，使用超募资金符合要求[18] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议[19] 项目风险 - 本项目经济效益分析数据不构成业绩承诺，实际业绩受多方面不确定因素影响[20] - 投资项目尚需获得其他有权机构审批、备案或同意，实施可能变更、延期或终止[20]