光大证券股份有限公司 关于上海艾融软件股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海艾融软件股 份有限公司（以下简称"艾融软件"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对艾 融软件2022年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143号），公司向不特定合 格投资者公开发行880万股新股，发行价格为25.18元/股，实际募集资金总额为 22,158.40万元，扣除各项发行费用2,436.24万元（不含增值税），募集资金净额为 19,722.16万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2020年7月8日对公司本次向 不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】 6-45号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取 ...