合同管理学习与考核 - 合同管理人员每年分上下半年两次集中学习民法典及相关法律法规[8] - 每年年终组织一次信用（合同）管理考核评审活动[20] - 合同相关考核内容总分100分，掌握法律法规基础知识应得5分[21] - 信用（合同）管理考核奖励等级按分数划分，95分以上为先进，90 - 95分为优胜，80 - 90分为表扬[23] - 信用（合同）管理考核总分首次未达60分给予警告和经济处罚，两次未达60分对部门限期整改并取消管理员资格[23] 合同管理体制与审批 - 实行二级审查合同管理体制，分公司配备1 - 2名专（兼）职合同管理人员[29] - 公司审批5万元以上（含5万元）设施设备维修合同等，分公司审批5万元以下设施设备维修合同等[30] - 特殊/重大合同包括价款100万元以上（建筑安装工程承包合同500万元以上）的合同等[30] 合同章与签订程序 - 公司设合同专用章2枚，业务专用章2枚，分别由公司和分公司保管[32] - 签订合同需按招投标等资料提交、草拟文本、审查修订、会签、签订、归档程序办理[34] 合同审查分工 - 合同承办部门审查业务、技术条款，投资发展部审查项目与计划符合性等[34] - 财务管理部门审查合同支付条款和资金来源确定性，审计部门审查合同金额与结算结果符合性[34] 客户信用管理 - 客户信用分为A、B、C、D四级，B级账款拖欠在3个月内，C级账款拖欠达6个月内[41] - 公司投资发展部对客户信用进行评级，形成书面评价报告报主管领导审批[42] 合同统计与档案管理 - 分公司及部门应于每年三月之前将合同统计报表上报公司投资发展部[43] - 合同承办人办理完毕相关手续后一个月内，应将合同档案资料移交给各自的合同主管部门[43] - 合同承办部门或单位须建立合同管理台账和档案，档案含工程招投标等多种资料[43] - 查阅合同相关资料需填写申请单，经批准并由档案管理员记录时间方可实施[45] 合同变更、结算与纠纷处理 - 合同变更、解除应维护公司合法利益，从严控制，且一律采用书面形式[39] - 财务管理部门根据合同条款复核无误后办理结算业务，未履约或未签书面合同有权拒绝付款[39] - 处理合同纠纷以事实为依据、以法律为准绳，协商不成配合法务参与仲裁或诉讼[47] - 对方发生失信违法行为，可采取降低信用等级等多种措施[48]