上市信息 - 公司股票于2025年6月11日在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行后总股本为401,000,000股，新股上市初期无限售流通股数量为30,501,569股，占比7.61%[10] - 本次发行价格为47.27元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为20.04倍[14][15] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为204,113.36万元、363,639.23万元和557,412.56万元，同比增幅分别为78.16%和53.29%[26] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为40,733.40万元、82,957.51万元和99,474.91万元[28] - 2025年1 - 6月预计营业收入321428.00万元 - 381475.00万元，较去年同期变动约32.38% - 57.10%[138] - 2025年1 - 6月预计净利润49435.00万元 - 58322.00万元，较去年同期变动约 - 4.65% - 12.49%[138] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司报告期内研发费用合计74,869.85万元[18] - 报告期各期研发投入分别为3,152.25万元、13,638.55万元和58,079.05万元[18] - 截至报告期末，公司研发技术人员为1,367人，占员工数比例为57.68%[19] 市场与销售 - 报告期各期公司境外销售收入分别为159,625.70万元、290,337.71万元和422,258.03万元，占主营业务收入比例分别为79.43%、80.83%和76.35%[23] - 报告期内公司线上销售收入占比分别为49.75%、46.91%和47.95%[30] - 报告期内公司销售费用率分别为14.98%、14.53%和14.81%[32] 财务指标 - 报告期内公司毛利率分别为51.49%、55.95%和52.20%[29] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 2,751.57万元、182.95万元和 - 2,831.55万元[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35,089.03万元、49,435.49万元和100,007.98万元[31] 股权结构 - 公司实际控制人刘靖康及其一致行动人潘瑶合计间接持有公司29.8893%的股份，发行上市后将进一步稀释[40] - 本次发行前北京岚锋直接持有发行人29.9376%的股份，系控股股东[61] - 本次发行前刘靖康合计可支配公司34.0043%的表决权，间接持有公司29.8891%的股份[62] 募投项目 - 本次募投项目达产后，新增房屋及建筑物22,215.99万元、机器设备及电子设备2,723.96万元，合计24,939.95万元[42] - 募投项目建成且稳定运营后，预计新增固定资产年折旧和摊销金额为1,367.98万元，占公司2024年扣非净利润的比例为1.45%[44] 战略配售 - 初始战略配售发行数量为820万股，占本次发行数量20.00%，最终战略配售数量不变，占比20.00%[95] - 参与战略配售的投资者与发行人签署协议，不参加初步询价，按发行价认购并足额缴付资金[115] 未来策略 - 强化募集资金管理，专项存储保障投资者利益[189] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[190] - 加大市场开发力度，完善扩大业务布局[191] - 坚持技术创新，加大研发投入提升核心竞争力[192] - 加强成本费用管控，稳定毛利率和净利率水平[194] - 强化投资者回报机制，完善利润分配政策[195]