募集资金情况 - 2020年非公开发行A股，发行42,734,227股，价格11.45元/股，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2022年非公开发行A股，发行13,646,186股，价格16.52元/股，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[9] 募集资金项目调整 - 2021年调减“汽车电子磁性元件生产线建设项目”募集资金投入15,158.00万元用于补充流动资金[4] - 2021年终止“电源生产自动化改造项目”，已投入2,120.20万元，节余资金补充流动资金[5][6] - 多次延期“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”预定可使用日期[7] - 拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将17,391.16万元用于越南生产基地建设项目[1] - 安徽光伏储能磁性元件和惠州充电桩磁性元件项目预定可使用状态日期从2024年2月29日延期至2025年12月31日[12] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，2020年非公开发行募集资金累计投入23,894.85万元，补充流动资金20,732.79万元，余额5,599.13万元[9] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件项目总投资24137.05万元，已投入9792.51万元，募集资金余额10603.13万元；惠州充电桩磁性元件项目总投资15306.04万元，已投入673.87万元，募集资金余额1291.34万元[13] - 汽车电子研发中心建设项目投入进度为21.60%，安徽光伏储能磁性元件项目投入进度为47.46%，惠州充电桩磁性元件项目投入进度为35.28%[16] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目已投入1326.27万元，因现有研发中心能满足需求而终止[16,18] - 截至2025年5月31日，惠州充电桩磁性元件项目已投入673.87万元，因现有产能能满足需求而终止[17] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件项目已投入9792.51万元，2024年度实现效益474.78万元，因现有产能能满足需求而终止[18] 越南生产基地项目 - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟使用募集资金17391.16万元，不足部分由自有资金补充[21] - 越南生产基地建设项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[22] - 越南生产基地建设项目建设投资占总投资92.02%，基本预备费占2.75%，铺底流动资金占5.23%[23] 市场情况与项目优势 - 公司顺应产业链转移趋势，拟在越南建设生产基地增强盈利能力[27] - 国家政策为公司在越南建设生产基地提供政策支撑[28] - 电源行业市场规模扩大，公司与知名厂商合作，保障越南基地产能消化[30] - 公司有丰富生产交付和管理经验，保障越南基地投产运营[31] - 越南区位、人力、营商环境优势为项目建设奠定基础[32][33] 资金用途变更与审议 - 公司终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将暂未投入的17391.16万元募集资金用于越南生产基地建设项目[35] - 本次募投项目资金用途变更利于公司使用资金，提升竞争力[34] - 董事会、监事会、保荐机构均同意变更部分募集资金用途事项并提交股东大会审议[35][37][38]