发行相关 - 发行已获2024年年度股东大会授权，尚需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[8] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[9] 募投项目 - 募集资金拟全部用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期），投资总额34926.18万元，拟用募集资金30000万元[10][11] - 项目建设周期二年，地点在泰国洛加纳龙炎工业园[59] - 项目达产后将形成年产80万套行星滚柱丝杠的生产能力[59] 市场数据 - 2024年我国汽车产量为3128.2万辆，同比增长3.7%；销量为3143.6万辆，同比增长4.5%[28] - 2035年全球人形机器人市场规模将达380亿美元，出货量达140万台，行星滚柱丝杠占整机价值量约10%[66] - 2026年中国人形机器人市场规模将达104.71亿元，2029年达750亿元，2035年有望达3000亿元[66] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为50290.11万元、56098.77万元、60677.59万元，占比分别为34.81%、35.77%、40.18%[109] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为51120.49万元、48369.17万元、52867.82万元，占比分别为35.38%、30.84%、35.01%[110] - 截至2024年末，公司商誉账面原值为25835.45万元，账面价值余额为6124.97万元[112] 股东权益 - 靳坤直接持股106884100股，占总股本31.57%；靳晓堂直接持股27748755股，占总股本8.20%，发行后控制权不变[54] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%；追加中期分红，比例不少于当期可供分配利润30%[119] 未来规划 - 公司拟在泰国设立子公司建设生产基地[31] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[13] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法及时消化和预期效益无法实现的风险[99][100] - 募投项目生产工艺技术不达标，产品或失竞争力[101][102] - 泰国当地法规政策或市场环境变化，或影响项目运营[103] - 募投项目建成后固定资产增加，若不能达产或盈利，净利润可能下降[104]