发行情况 - 发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过73,644,312股[10] - 募集资金总额不超过41,682.68万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[9] - 若原鑫曦望合伙拥有表决权股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[11] - 发行完成后，控股股东变更为原鑫曦望合伙，实控人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[12] 股权结构 - 截至2025年4月30日，文魁集团持股96,211,616股，占比39.19%；原鑫曦望合伙持股32,070,538股，占比13.06%[23] - 发行后原鑫曦望合伙预计最高增加73,644,312股，合计持股105,714,850股，约占33.13%[31] 业绩数据 - 2023年营业收入277,775.60万元，同比下降6.32%；2024年营业收入227,949.58万元，同比下降17.94%[106] - 2023年、2024年计提减值损失分别为9,822.69万元、9,502.67万元[106] - 2024年申报消费税及附加税共计47,953.17万元[106] - 2024年一季度归母净利润 -9,942.68万元；2025年一季度归母净利润 -4,762.32万元，亏损同比收窄52.10%[107] 行业数据 - 2023年全球白油产量约408.5万吨，中国产量约190万吨，占比46.51%，2016 - 2023年年复合增长率为8.38%[43] - 2024年中国润滑油产量826万吨，较2023年的739万吨增长11.77%[49] - 中国华东地区船舶加注燃料油市场消费约占总量的55%，2024年舟山保税船用油量726万吨，同比增长3%，上海港加注量415.9万吨，同比增长20.4%[53] 资产情况 - 固定资产原值111,704.87万元，累计折旧32,538.83万元，减值准备9,794.39万元，账面价值69,371.65万元，成新率62.10%[86] - 截至报告期末，公司持有16项专利，其中发明专利12项，实用新型专利4项[91] - 截至报告期末，公司拥有5项软件著作权[96] 未来展望 - 公司将实现“减油增化”，发展新质生产力，推进数字化工厂建设和数智化融合发展[39] - 公司将加快新材料、新能源产业布局，推动绿色低碳循环发展[39] 市场扩张 - 公司在新加坡设立子公司，开拓国外原材料进口渠道[74] - 报告期内公司新增保税油加工贸易业务，开拓国际燃料油市场[80] 研发合作 - 公司设立宁波院士工作站等平台，与多所高校和机构合作提升研发能力[65] - 公司与壳牌签署工艺许可协议金额为365.075万美元，用于40万吨/年环保芳烃油生产装置[100]