审计人员与范围 - 审计部配备专职人员若干，设负责人1名[7] - 内部审计范围包括财务、内控及专项审计[10] 审计流程与规定 - 每季度结束后进行综合审计[13] - 审计三日前发书面通知，专案除外[17] 申诉与处理 - 被审计对象有异议可向总经理申诉[18] - 总经理15日内处理或提请董事会审议[18] 档案管理 - 审计结束建档案，年度后6个月交档案室[19] - 不同审计资料有不同保管期限[20] 其他 - 负责人年度股东会前述职[21] - 可向董事会提处分和追责建议[24]