内部控制评价 - 公司对2025年3月31日内部控制有效性评价[1] - 不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围占比 - 2025年一季度纳入评价单位资产、营收占比超85%[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[9] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准明确[10] 缺陷处理 - 报告期未发现重大及重要缺陷，一般缺陷制定整改措施[11] 制度完善 - 公司将适时修改完善内控制度[12]