内审工作安排 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作[6] - 每年结束后提交内部审计工作报告[6] - 至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] 审计资料管理 - 审计档案资料保存不少于十年[18] 审计工作内容 - 检查评估内部控制制度[6] - 审计会计资料及经济活动[6] 审计报告与整改 - 公司出具年度内部控制评价报告[9] - 审计报告明确意见并提整改建议[14] - 被审计对象需整改并提交报告[14] 人员考核与制度规定 - 考核内审人员工作，有奖惩措施[21] - 制度按规定及章程执行，董事会修订解释[23][24] - 制度审议通过生效，修改亦同[25]