内部控制情况 - 截至2024年末无重大内控缺陷[5] - 评价范围资产和营收占比100%[6] - 员工年人均培训覆盖率超90%[8] - 员工流失率处行业较低水平[8] 制度建设 - 2024年制定修订13项内控制度[24] - 修订11项，新制定2项[24] 内控缺陷 - 存在一项财务报告内控一般缺陷[20] - 2024年2月发现项目账款不一致[21] - 2024年4月合同诈骗案立案[21] 整改措施 - 成立专项整改小组[25] - 建立周报告和月调度机制[25] 未来展望 - 系统推进内控体系建设[28]