东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"一诺威"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有关规定,对一诺威2024年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,有关情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 山东一诺威聚氨酯股份有限公司于 2023年 1 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕181 号),同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股,发行价格为 人民币 10.8 ...