方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854,429.01 元，实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已 到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字【2020】 第 ZH10287 号验资报告。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 二、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程 1 为提高募集资金使 ...