业绩相关 - 2024年4月29日对2023年度净利润修正比例为28.36%[27] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司建立有效内控程序和制度，涉及多方面[6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19] - 销售收款业务基本按制度执行，但《客户管理规定》未完全执行[14] - 资产管理无重大漏洞但需优化制度[14] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 2024年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[28] 定量标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设[28] 其他 - 报告期内公司通过慈善会向员工家属救助5万元[9]