内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司100%，营收合计占总额100%[7] 内部控制制度建设 - 建立权责明确、相互制衡的组织架构[8] - 设立职能部门，明确岗位权责[9] - 建立科学人事管理制度和人才梯队[9] - 维持较高研发投入[10] - 全面识别和评估内外部风险并应对[11] - 建立不相容职务分离等控制政策和程序[13] - 对货币资金管理建立严格制度[14] - 制订存货、固定资产等多项管理制度[15] - 建立内外部信息沟通渠道[18] 内部控制监督 - 董事会下设审计委员会，审计监察部负责监督[19] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报额分一般、重要、重大[20][21] - 非财务报告内控缺陷定量标准同财务报告[23] 内部控制结果 - 2024年末不存在内控制度重大和重要缺陷[27]