募集资金发行情况 - 2022年5月第一次股票发行，募集资金2251.20万元，发行股份不超420万股，每股5.36元[1] - 2023年首次公开发行A股1270.00万股，发行价10.30元/股，募集资金1.3081亿元[3] 募集资金使用及结余 - 截至2024年12月31日，2022年募资结余0元，2023年募资结余71,021,028.28元[11][13] - 2022年募资到账22,512,000.00元，累计使用22,712,646.08元[11] - 2023年募资总额130,810,000.00元，净额114,046,463.22元，累计使用44,468,680.99元[12][13] 募集资金管理相关事项 - 2024年修订《募集资金管理制度》[5] - 2023 - 2024年多次签署及变更募集资金专户三方监管协议[5][6] - 2024年1月31日同意增加募投项目实施主体并提供无息借款[7] 募集资金使用调整 - 2023年12月20日同意用募集资金置换前期自筹资金478.30万元，2024年1月22日完成置换[15] - 2024年1月31日同意使用不超4500万元闲置募资现金管理，5月22日调至不超10000万元[16][17] 募投项目变更情况 - 2022年募资补充流动资金等项目金额变更，合计不变[20][21] - 2023年视声智能化产业园建设项目变更，实施主体、地点、时间改变[22] 募集资金投入进度 - 2022年补充流动资金和偿还借款项目累计投入进度100%[30] - 2023年智能产业园建设子项目累计投入进度14.27%[32] - 2023年研发中心建设项目累计投入进度10.22%[32] - 2023年补充流动资金项目累计投入进度86.18%[32] 合规情况 - 2024年因现金管理开立定期账户未披露不合规[23][24] - 立信会计师事务所认为2024年专项报告编制合规[25] - 保荐机构认为除开立账户外，2024年募资存放等合规[26]