融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额预计不超80000万元[2] - 油服连续管及智能管缆扩产项目拟投入募集资金41000万元[2] - 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目拟投入募集资金19000万元[2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20000万元[2] - 募集资金投资项目合计拟投入募集资金80000万元[2] 合作关系 - 公司在国内与中石油、中石化、中海油等建立长期稳定合作关系[9] - 公司在国际与哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯等建立深度合作关系[9] 质量管控 - 公司遵循ISO 9001质量管理体系、API认证等进行质量监控[11] - 公司建立严格供应商筛选和检验制度[11] - 公司生产过程设置多道质量检测工序[11] 专利情况 - 截至2025年6月末公司累积有效专利444项，其中发明专利140项[12] 项目信息 - 油服连续管及智能管缆扩产项目投资总额50080.64万元，建设期3年，实施主体信达科创（唐山）石油设备有限公司，实施地为河北省唐山市[15] - 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目投资总额23818.01万元，建设期2年，实施主体是河北华通线缆集团股份有限公司和华旭唐山石油科技有限公司，实施地为河北省唐山市[28] 市场趋势 - 国内油气“增储上产”推进，对高可靠性潜油电泵采油系统需求旺盛[21] - 全球高端潜油泵采油系统市场和技术优势掌握在少数国际巨头手中，潜油电泵采油系统关键部件“国产替代”迎来窗口期[21] 政策支持 - 项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类的油气勘探开发技术与应用领域[24] - 《国家能源局等部门关于推进能源装备高质量发展的指导意见》提出推动油气勘探开发装备升级[24] 标准制定 - 公司参与部分国家标准和行业标准的制定，是油矿电缆、矿用电缆相关指导意见主要起草单位之一[25] - 2024年度公司参与国际标准编写1项，参与国家标准编写1项，主持并发布团体标准4项[26] 新产品与技术开发 - 2024年度公司完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目、管缆核心滑移力值优化等技术开发项目[12] 营收情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为519282.13万元、536409.19万元和634684.15万元[32] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产和负债规模将增加，未来转股后资产负债率将下降[34] - 短期内本次募集可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降，长期有助于增强盈利能力[34]