内部审计制度 - 公司内部审计制度于2025年10月修订[1] 审计工作汇报 - 内部审计部对董事会负责，至少每季度报告一次工作[4][5] - 内部审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[10] 审计检查频率 - 每季度至少检查一次货币资金内控制度和募集资金存放与使用情况[8][11] 审计档案管理 - 审计终结15日内整理工作底稿并建立档案，资料保存不少于10年[14] 审计原则与范围 - 遵循“依法、客观、独立、公正”原则，涵盖多业务环节[7][8]