基本信息 - 公司成立于2001年3月19日，A股股票代码为002562[8] - 公司注册资本为106,370.0541万元[8] - 公司经营范围包括饲料添加剂、食品添加剂等生产与销售[8] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额为598,315.31万元，负债总额为279,569.26万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为181,101.57万元，净利润为6,454.10万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,503.79万元[17] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.06元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.00元[18] - 2025年1 - 6月主营业务毛利率为17.57%，加权平均净资产收益率为2.06%[18] - 2025年6月30日流动比率为0.89，速动比率为0.42[18] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为46.73%，2024年度为47.21%，2023年度为48.12%，2022年度为40.81%[20] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为27859.29万元，2024年度为46036.76万元，2023年度为24387.14万元，2022年度为74161.13万元[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为7.88次/年，2024年度为7.82次/年，2023年度为6.64次/年，2022年度为8.45次/年[20] 业务情况 - 公司是深耕精细化工领域的技术驱动型企业，有两大业务板块[10] - 报告期各期，公司营业收入分别为341135.79万元、282116.57万元、344140.52万元和181101.57万元[26] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为30552.56万元、 - 17546.88万元、4081.37万元和6454.10万元[26] - 2023年公司业绩亏损，因主要维生素、香料及铬盐产品价格下降致营业收入和毛利率双降[26] - 报告期各期主营业务毛利率分别为24.83%、10.40%、14.63%和17.57%，2023年较2022年下降14.43%[38] - 报告期各期外销收入占营业收入的比例分别为58.48%、54.89%、56.11%和53.18%[42] 资产情况 - 各报告期末应收账款账面价值分别为41570.09万元、43342.95万元、44727.27万元和47202.90万元，占营业收入比例分别为12.19%、15.36%、13.00%和13.03%[43] - 各报告期末一年以内的应收账款比例分别为99.39%、98.75%、98.86%和99.03%[44] - 各报告期末存货账面价值分别为96743.91万元、74050.11万元、88033.06万元和92980.22万元，占总资产比例分别为16.97%、12.58%、14.99%和15.54%[45] - 报告期各期末存货跌价准备分别为7164.36万元、8453.59万元、5239.52万元和4806.21万元，计提比例分别为6.89%、10.25%、5.62%和4.92%[45] - 各报告期末固定资产账面价值分别为306715.16万元、338111.67万元、335841.83万元和332600.78万元，占资产总额的比例分别为53.82%、57.44%、57.19%和55.59%[46] - 报告期内维生素产品的产能利用率分别为68.50%、57.43%、83.76%和80.23%[46] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为34,191.26万元、61,232.53万元、62,006.20万元和62,416.41万元，占非流动资产比例分别为9.41%、14.57%、14.86%和15.08%[48] - 2023年末公司在建工程增加27,041.27万元，未来全部转固后每年将新增折旧3,953.04万元[48] 产品情况 - 2022 - 2023年公司碘海醇原料药毛利率为负，2024年转正且回升，最近一期继续上升但仍较低[51] - 公司现有碘海醇产能100吨，募投项目实施后将扩大至700吨[53] - 募投项目建成后，预计稳定期年新增折旧摊销金额占预计营业收入比例为0.64%，占预计净利润比例为26.68%[55] - 前次募投项目“苯二酚二期项目”2024年3月投产，若后续情况不利可能效益不达预期[57] - 募投产品碘造影剂原料药主要原材料碘占直接材料成本比例约70%[58] 发行情况 - 本次拟向特定对象发行股票数量为79,121,376股，募集资金总额为436,749,995.52元[62] - 本次发行拟募集资金总额不超过43,675.00万元，不超过发行前总股本106,370.05万股的30%及董事会等审议通过的31,911.01万股[62] - 本次发行定价基准日为2025年9月19日，发行底价5.48元/股，发行价格5.52元/股，与发行底价比率为100.73%[63] - 本次发行募集资金总额436,749,995.52元，扣除费用8,501,211.16元后，净额为428,248,784.36元[64] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[65] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[66] - 发行过程中共向326家机构和个人送达认购邀请文件[68] - 2025年9月23日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到17家认购对象提交的申购相关文件[70] - 本次发行的最终获配发行对象共计14家，均以现金方式认购[73] 其他情况 - 2022年3月17日兄弟医药因废气焚烧设施在线监控数据超标被罚款5万元[29] - 2022年5月31日兄弟维生素因处置废甲醇问题被罚款18万元[29] - 2022年12月1日兄弟维生素因未重新申领排污许可证等被罚款23.98万元[29] - 公司子公司以3548.34万元向实际控制人购买26套大丰房产[34] - 2022年12月我国碘进口均价为6.29万美元/吨，同比2021年12月上涨81.28%，最近一年一期均价为6.71万美元/吨[58] - 募投项目“年产600吨碘海醇原料药项目”总投资额为45,900.00万元[102] - 本次发行募集资金投资项目非资本性支出金额不超过募集资金总额的30%[102] - 拟投入募集资金总额未超过项目总投资额[102] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[104] - 公司及控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[106] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[108] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[112] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[115]