内控目标与原则 - 公司建立健全内部控制目标是保证经营管理合法合规等[2] - 公司建立健全内部控制遵循全面性、重要性等原则[3] 内控内容与风险 - 公司内部控制主要内容包括环境、评估、活动等[4] - 公司识别与评估的内外部风险包括人力、经济等因素[10] 风险应对与活动 - 公司按风险可能性及影响程度排序并控制风险[11] - 控制活动包括部门设置等，采取分离职务等措施[14] 信息与监督 - 公司建立信息反馈、沟通平台等制度[19] - 公司设审计法务部，审计委员会督导检查[21][22] 报告与披露 - 董事会或审计委员会出具内控自我评价报告[23] - 公司披露内控评价及审计报告，事务所核实[24]