内部审计报告 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年结束提交报告[9] 审计流程 - 《内部审计通知》审计前3日下达，《整改通知单》3天内可申请复审[16][22] 审计文件 - 《内部审计工作底稿》记载证明材料信息，《内部审计报告》含审计相关内容[23][24] 档案管理 - 内部审计部建立并执行审计档案管理制度，管理范围含多种文件[26][28] 制度规定 - 制度由内部审计部门解释修订，经董事会通过后颁布[27]