股权结构 - 截至2025年6月30日，苏盐集团合计持有公司62.49%的股份[10][33] - 江苏省国资委为公司实际控制人[35] - 截至2025年6月30日，前十大普通股股东合计持股比例70.34%[33] 财务数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为596,909.60万元、568,236.09万元、534,399.52万元和235,840.93万元[16] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为64,473.66万元、54,209.90万元、45,176.44万元和50,784.01万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入235,840.93万元，较上年同期下降16.56%[162] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润34,420.80万元，较上年同期下降28.51%[162] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者净利润26,994.84万元，较上年同期下降40.64%[162] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15,565.42万元，较上年同期下降81.03%[164] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元[1] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[13] - 苏盐资产认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月[14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[12] 行业情况 - 2023年全球原盐产量约2.74亿吨，中国是最大原盐生产国[52] - 2023年全国原盐产能12425万吨，井矿盐产能占比57.99%[54] - 2023年全国原盐累计产量10330万吨，井矿盐产量占59.55%[58] - 2023年全国原盐消费量11971万吨，工业盐消费量占87.6%[60] 公司业务 - 公司主要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱[39] - 公司拥有9个矿区采矿权，许可生产规模1709万吨/年[85] - 公司拥有7个省级以上研发平台，6家高新技术企业[87] 项目投资 - 本次募集资金投资项目为储气库卤水制盐综合利用工程[23] - 国信苏盐淮安盐穴压缩空气储能项目利用公司蒋南矿区90万立方米采空盐穴资源[130] 风险提示 - 行业改革持续推进，盐业行业竞争激烈，基础产品毛利空间受挤压[20] - 盐及盐化工产品价格波动会给公司经营效益带来不确定性[21] - 项目实施可能受国家和产业政策、市场环境等因素影响，有不能按期运营或达预期效益的风险[23] 未来展望 - 公司盐穴储能储气业务加速步入规模化发展阶段[173] - 公司目前经营稳定，2025年上半年业绩变动未改长期向好趋势[173] - 公司本次募集资金投向有利于做强做优做大盐及盐化工主业，发展盐穴综合利用等战略性新兴产业[177]