重大经营及投资事项审批 - 按金额与净资产占比划分审批权限[8] - 10%以下由总裁审核批准[8] - 10%-50%由总裁审核后报董事会审议[8] - 超50%由董事会审议后报股东会审议[8] 事项执行与监督 - 总裁签署文件，业务部门具体实施[11] - 财务制定资金计划，审计部内部审计[11] 后续处理 - 项目完毕相关部门汇总审核，总裁按权限报告[11] - 失误相关人员承担赔偿责任[14][15]