发行相关 - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所主板上市[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（4.93元/股）的80.00%和每股净资产值较高者，预计超票面金额[28] - 本次向特定对象发行A股股票价格为3.95元/股[35] - 发行数量不超50,000,000股，未超发行前总股本30%[40] - 募集资金总额不超19,750.00万元[43] - 发行对象为控股股东克拉玛依城投，拟现金认购全部股票[34][62] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[36] - 发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[23][58] - 股东（大）会决议有效期及授权董事会办理发行相关事项有效期延长12个月至2026年11月30日[29] 财务数据 - 2022年末至2025年9月末公司合并资产负债率分别为65.19%、74.94%、83.21%、90.79%[50] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营性活动现金流净额分别为1,595.97万元、 - 2,225.02万元、8,978.54万元、 - 11,627.66万元[50] - 2025年1 - 9月公司营业收入为21,338.93万元，三者孰低净利润为 - 3,292.70万元[54][55] - 截至2025年9月末公司归属于母公司所有者权益为3,542.53万元[55] 股权结构 - 控股股东克拉玛依城投现合计控制公司29.9999%股份表决权，发行完成后将增至41.22%[52] 风险提示 - 若2025年扣除后营收低于3亿元且三者孰低净利润为负，公司股票将被实施退市风险警示[54][55] - 若2025年末经审计净资产为负，公司股票将被实施退市风险警示[55] - 募集资金用于油田服务设备更新升级项目，存在项目效益未达预期风险[56] - 发行完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[57] - 公司股票市场价格可能受多种因素影响出现波动[59] 其他 - 募集资金净额将用于油田服务设备更新升级项目和补充流动资金及偿还债务项目[33] - 保荐机构和发行人在相关业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为[65][66]