募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额123,307.50万元，净募集112,789.30万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额100,000.00万元，净额98,174.08万元[5] 资金使用与变更 - 首次公开发行股票募投项目投资总额62,543.17万元，拟用募集资金62,543.17万元[6] - 使用超募资金26,551.76万元投大理项目，11,153.41万元投临汾项目[7] - 变更部分首次公开发行股票募集资金用途，14,000万元投文山项目，4,891.22万元投赫章项目[8] - 2024年变更部分可转换公司债券募集资金用途，42,411.57万元用于其他项目[14] 资金使用进度 - 截至2025年11月30日，首次公开发行股票募集资金已使用95,694.23万元，未使用11,881.56万元[12] - 截至2025年11月30日，募集资金项目投资总额218,721.98万元，拟使用98,860.83万元，已使用89,864.24万元，未使用9,290.31万元[16] 项目延期情况 - 赫章、长葛、获嘉、怀化项目预计达到可使用状态日期延至2026年8月30日[3][18] - 赫章项目因贵州省审批流程影响延期[19] - 长葛项目为保障质量和资金安全优化调整计划延期[20] - 获嘉项目因业主方配套基础设施建设滞后延期[21][22] - 怀化项目因国家政策调整补充手续致建设进度延后延期[23] 相关决策与意见 - 董事会同意部分募投项目延期，认为符合长期规划且无重大不利影响[27] - 保荐机构认为项目延期决策程序合法合规，未损害股东利益[28] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[29]